连云港市质量技术监督局2017年度部门预算情况

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作。
   2、综合管理和宏观指导全市质量工作。组织实施国家质量发展纲要；拟定全市质量发展工作规划，组织实施国家和省、市的质量奖励制度，推进名牌发展战略；推广先进的质量管理经验和方法；发布全市质量状况公告；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；组织实施工业产品生产许可证管理工作。
 3、负责组织实施和指导全市产品质量安全监督工作。制定全市产品质量监督检查计划，组织对产品质量实施监督检查；负责食品相关产品的监督管理工作；负责纤维质量监督检验工作，负责产品质量检验机构的日常监管，组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理。
  4、指导和监督全市产品质量违法行为查处工作。负责查处重大产品质量违法行为和跨区域产品质量违法行为；按分工组织开展打击假冒伪劣违法活动，组织协调全市有关产品质量安全专项打假活动；组织开展产品质量安全专项整治；组织实施全市缺陷产品召回制度。
  5、统一管理和指导全市标准化工作。组织实施企业产品标准备案工作，组织推广采用国际标准和国外先进标准，组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，组织开展地理标志产品保护，负责组织实施全市组织机构代码和商品条码管理工作。
  6、统一管理和指导全市计量工作。组织推行法定计量单位，监督国家计量制度在全市的执行，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责组织监督市场计量行为和商品量。
  7、统一组织管理全市认证认可工作。组织实施国家和省、市认证认可工作的政策、措施、规划和计划，推进、指导全市强制性、自愿性产品认证和体系认证工作，监督管理认证市场和获证组织；负责全市资质认定获证实验室及认证咨询工作的监督管理。
  8、统一管理和指导全市特种设备的安全监督管理工作，依法实施行政许可，组织开展特种设备安全宣传教育，按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理，组织制定并实施部门的特种设备事故应急预案。
  9、组织制定全市质量技术监督事业发展规划，组织协调行业和专业的质量技术监督工作，统一管理全市质量技术监督科技工作。
  10、承办市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

　　二、部门机构设置和所属单位情况。

　　1．连云港市质量技术监督局内设机构情况

序号	内设机构名称
1	办公室
2	政策法规处
3	质量管理与监督处
4	认证认可监督管理处
5	标准化处
6	计量处
7	特种设备安全监察处
8	行政服务处
9	计划财务科技处
10	人事教育处
11	机关党委
12	纪检监察室

　　2．连云港市质量技术监督局下属单位情况

　　连云港市质量技术监督局下属事业单位包括：连云港市质量技术监督稽查支队、连云港市纤维产品检验中心、连云港市计量检定测试中心、连云港市产品质量监督检验中心、连云港市标准化研究中心。

　　三、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　（一）、提质量，促发展，高水平推进质量强市

　　1、加快争创质量强市示范城市步伐，成立领导小组，排定时间表，规划路线图，明确任务书，明确质量强市（县、区）具体指标，逐项逐条分解，细化量化，责任靠身，上报创建质量强市的台账、报告。

　　2、积极开展质量提升行动，指导帮助企业建立完善首席质量官制度，采用卓越绩效管理方法，提升产品质量。积极推动企业争创省、市质量奖，培育省市名牌，提升品牌市场影响力。推进省优质产品生产示范区创建，打造特色品牌。着力推进地理标志产品专用标志的应用，开发品牌价值。

　　3、大力实施技术标准战略，开展标准化+行动，助推产业转型升级。大力推进基本公共服务标准化，实现标准化与公共服务领域深度融合。培育一批全市重点产业、支柱产业和处于发展上升期的科技型中小企业，作为标准化试点项目承担单位，并择优申报省级和国家级标准化试点项目。强化在建国家级、省级标准化试点项目的组织实施，确保取得实效。鼓励高新技术企业和进出口企业按国际标准和国外先进标准，组织生产和管理。创建市级农业标准化示范区。编制发布市级农业地方标准。鼓励学会、协会、商会开展团体标准试点工作。完善企业产品标准自我声明公开制度，加强监督管理。

　　4、探索互联网+计量监管模式，加强定量包装产(商)品计量监督检查，营造放心消费计量环境。强化两免费检定质量控制、过程监察和效果宣传，提高连云港质监·计量惠民品牌惠民效应。积极推进灌南县计量惠民示范建设验收。创建江苏省能源计量示范单位。开展诚信计量自我承诺和诚信计量示范单位培育活动，发挥示范标杆作用。

　　5、积极做好重要工业产品生产许可证核发委托办理工作。推进质量管理体系认证，宣传绿色产品认证，带动节能减排企业自愿性认证，积极传递信任，助力质量提升；推动实施互联网+监督管理信息平台，全面推进认证认可监督管理双随机 一公开抽查，严格落实属地监管责任制，重抓资质认定检验检测机构管理体系有效性，实施重点检测行业法人承诺制、约谈制、严重失信黑名单制，全面提升资质认定检验检测机构规范运行质量，不断提高企业体系认证和产品认证建设水平。

　　（二）、保安全，守底线，高标准抓好利企惠民

　　6、以防范特种设备事故发生为工作核心，重抓隐患排查整治，以市、县（区）局及分局数据库为基础，消除盲区和死角，强化重点单位、重要场所、重点设备、重要时期特种设备安全监察，督促使用单位隐患整改到位。结合两减六治三提升专项行动，切实做好涉危化品企业特种设备安全监管，盯住薄弱环节和突出问题，对发现的苗头性问题一抓到底，绝不放过。开展气瓶、电梯、大型游乐设施和人员密集场所特种设备安全整治，保障使用安全。发挥电梯安全集控平台系统作用，实现全过程信息化监管。继续推进电梯责任保险，覆盖率达到80%。

　　7、组织特种设备安全监察人员岗位培训，保证监管沉边到底，推动安全监察工作顺利开展。

　　8、完善质量监管机制，创新事中事后监管和双随机、一公开监管方式，提高质量监督后处理有效性。依照《连云港市产品质量监督抽查管理办法》，重点产品专项抽查，合格率较低产品跟踪抽查，风险产品随机抽查，不断扩大抽查覆盖面。加强质量安全风险分析，做到隐患早发现、早研判、早处置。

　　9、推进执法打假重心下移，加强执法指导。协调组织跨区域、跨领域行政处罚案件的查处。推动建立政府法制办、工商局、质监局、食药局联合行政执法监督检查制度。深入开展质检利剑、双打专项行动；集中力量查处制售农资、化肥、建材、计量、特种设备、纤絮制品、生产许可证、认证认可等产品质量违法行为。进一步加大打击生产地条钢违法行为的力度。推进市、县12365热线与12345热线并线对接。加强执法监督，提升办案水平。注重课题研究，建立市局牵头的课题组，明确职责分工，破解执法难题。

　　10、全面推进法治质监建设。完善重大行政决策机制；实施行政权力清单动态管理；加强对县区局行政指导。开展职务犯罪预防、传奇娱乐手机版 、行政执法等专题培训；强化干部职工对行政复议、应诉行为能力的提升。建立健全包括行政监管、处罚、审批、检验检测、举报申诉等内容的风险识别机制、预防机制以及应急处置机制。

　　11、组织开展企业质量信用评价，发布质量失信企业名单。

　　（三）、强能力，优服务，高起点建设质检中心

　　12、创新互联网＋检验检测模式，实现检验检测高新服务业的网络化、信息化。收集国内外新技术、新产品、新标准等方面信息，为企业研发新产品提供支持。帮助出口企业检测新产品，出具权威检验报告，为产品进入国际市场创造条件。

　　13、推进省石化质检中心建设，一期项目年内建成。争取省净水产品质量监督检验中心获批筹建。

　　14、主动向社会、企业开放实验室，搭建公共技术服务平台，为科技园、创业园、创客空间提供质量技术支撑。

　　（四）、强素质，树形象，高要求锻造干部队伍

　　15、加强党的建设，完善书记抓基层党建工作责任清单，抓好党组、机关党委、党支部三级党建责任落实。认真贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活。推进学习型党组织建设，严格落实三会一课、民主评议党员等制度。通过讲党课、创建书香机关、加强精神文明创建、开展各类活动等形式，抓好党员干部职工的学习教育。加强和改进对工会、共青团、妇联等群团组织的领导，推动群团活动深入开展。

　　16、认真贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，严格落实《中国共产党党内监督条例》，自觉执行中央八项规定、省委十项规定、市委二十条实施办法。全面落实两个责任，延伸一岗双责，将党风廉政建设纳入事业发展总体布局。强化源头治理，针对行政审批、名优评定、检验检测、执法打假等权力运行的关键环节，加强廉政风险防控，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。

　　17、深入开展双进双促强市富民活动，与全面履行职能、开展三解三促、推进两学一做、加强基层组织建设有机结合起来，认认真真办实事、扎扎实实求实效。

　　18、强化领导班子建设，不断提高思想政治工作能力、组织动员能力、驾驭复杂矛盾能力。加强人才队伍建设，认真落实20字好干部标准，注重优秀年轻干部培养，营造人才脱颖而出的良好环境。依托国家、省质检中心平台，引进、培养专业人才和创新人才，开展科研攻关。加大教育培训力度，多渠道、多层次开展培训，不断提升干部队伍的政策领悟力、工作执行力、协调沟通力。推进质监文化建设，精心设计载体，开展形式多样、丰富多彩的活动，营造尽责敬业、风清气正的良好氛围，推动文明创建，促进公益志愿活动、联动共建和精准扶贫。

　　19、强化信息宣传，开展调查研究。认真贯彻落实七五普法，按照谁执法，谁普法的原则，精心组织3.15、质量月、世界计量日、世界标准日等宣传活动，传播连云港质量好声音。办好连云港质量网、连云港广播电视报质监专版、连云港质监微信微博，扩大质监工作影响

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　1．工资福利支出：按照现行工资福利制度和社会保障缴费政策，对实有人员的工资项目、社会保障缴费逐一核定，在此基础上结合市财政部门预算编制的政策和口径，计算并编制工资福利支出预算。

　　2．商品服务支出定额：按各预算单位在职在编人数与市财政确定的商品服务支出综合定额计算确定，编制商品服务支出定额预算。

　　3．对个人家庭补助支出：（1）离、退休人员经费，按照离退休人员数、有关离退休费和政策性补贴的制度规定，对每位离退休人员的离退休费和政策性补贴逐一核定，并编制离退休人员经费预算；（2）对个人家庭补助支出：住房公积金和提租补贴，按照规定的计算基数和比例，逐一核定每个人员的住房公积金和提租补贴，并编制住房公积金和提租补贴预算；抚恤、生活补助费、医疗费等其他对个人家庭补助支出，按有关政策规定、开支标准，结合实际支出需求单独核定预算。

　　4．项目支出预算：根据各单位履行职能需要，结合2017年工作目标及任务，综合考虑部门预算管理的政策要求和财力可能，报经市财政局核定后编制项目支出预算。

第二部分 连云港质监局2017年部门预算表

（预算公开表详见附件）

　　一、部门收支预算总表说明

　　根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。

　　1．收入预算

　　（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等）、其他非税收入。

　　（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

　　2．支出预算

　　（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类类级科目填列。

　　（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

　　①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　②项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

　　③单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　二、部门收入预算总表说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

　　三、部门支出预算总表说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。

　　四、部门财政拨款收支预算总表说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　五、部门财政拨款支出预算表说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类项级细化列示。

　　六、部门财政拨款基本支出预算表说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　七、部门政府性基金支出预算表说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类项级细化列示。

　　八、部门一般公共预算收支预算总表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

　　九、部门一般公共预算支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类项级细化列示。

　　十、部门一般公共预算基本支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　十一、部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门一般公共预算基本支出预算表》的商品和服务支出支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。在财政部有明确规定前，机关运行经费暂指基本支出中一般公共预算安排的商品和服务支出经费。

　　十二、部门一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。三公经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

第三部分 连云港质监局2017年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算总表说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》（连财预〔2017〕4号）填列。

　　连云港市质监局2017年度收入、支出预算总计   5126.31 万元，与上年相比收支预算总计各增加339 万元，增长（减少） 7.08   %。主要原因是增人增资。其中：

　　（一）收入预算总计  5126.31  万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计 4776.31万元。

　　（1）一般公共预算收入预算   4776.31   万元，与上年相比增加  189  万元，增长（减少） 4.12   %。主要原因是增人增资。

　　（2）政府性基金收入预算  0  万元。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

　　3．其他资金收入预算总计 105万元。与上年相比增减少  95  万元，减少  47.5  %。主要原因是本年度技术机构对全市中小企业扩大免费服务项目，减少服务收费。

　　4．上年结转资金预算数为 245 万元。与上年相比增加245 万元。主要原因是上年度我系统预算首次进入全市预算体系，无上年结转资金。本年度的结转资金主要是上年度应支未支的项目资金结转。

　　（二）支出预算总计  5126.31  万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出   4938.25 万元，主要用于为市质量技术监督局及所属事业单位日常运转和完成事业发展目标的各项支出。与上年相比增加  339.98  万元，增长   7.39 %。主要原因是增人增资。

　　2．住房保障支出188.06万元，主要用于按照国家政策规定计算的职工住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比减少  0.98  万元，减少  0.52  %。

　　此外，基本支出预算数为 2806.46万元。与上年相比增加   494.32 万元，增长  21.38 %。主要原因一是全系统增人增资因素；二是下属事业纤检中心本年度增加基本支出120万元左右。

　　项目支出预算数为   2319.85   万元。与上年相比减少155.32万元，减少  6.27  %。主要原因是本年度偿还债务项目支出比上年度减少180万元。

　　二、收入预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。

　　连云港市质监局本年收入预算合计5126.31万元，其中：

　　一般公共预算收入  4776.31 万元，占  93.17  %；

　　政府性预算收入    0   万元，占   0    %；

　　财政专户管理资金   0  万元，占 0      %；

　　其他资金        105     万元，占  2.05   %；

　　上年结转资金   245      万元，占   4.78    %。

　　三、支出预算情况说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。

　　连云港市质监局本年支出预算合计   5126.31  万元，其中：

　　基本支出     2806.46      万元，占  54.75     %；

　　项目支出     2319.85     万元，占    45.25   %；

　　单位预留机动经费    0 万元，占       %；

　　结转下年资金      0   万元，占       %。

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

　　连云港市质监局2017年度财政拨款收、支总预算 4776.31  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加189  万元，增长  4.12  %。主要原因是增人增资。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

　　连云港市质监局2017年财政拨款预算支出 4776.31  万元，占本年支出合计的 93.17  %。与上年相比，财政拨款支出增加189  万元，增长4.12  %。主要原因是增人增资。

　　其中：

　　（1）行政运行661.55万元，用于行政单位的基本支出。

　　与上年相比增加  43.09 万元，增长  6.97  %。主要原因是增人增资。

　　（2）一般行政管理事务159万元，用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。与上年相比增加4.93万元，增长  3.2  %，主要原因为增加部分项目如物业费的支出金额。

　　（3）质量技术监督行政执法及业务管理458.5万元，用于依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、食品相关产品安全监管、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。与上年相比减少   233.13 万元，减少  33.71  %。主要原因是部分技术机构将检验检测成本放入了其他质量技术监督与检验检疫事务支出。

　　（4）质量技术监督技术支持258.27万元，用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。主要是购建公共检测平台、重点实验室，以及事业单位用于科研项目、购置检验检测仪器设备等方面的支出。与上年相比减少 90.23   万元，减少 25.86   %。主要原因是上年度中心建设购买的专用设备支出大于本年度。

　　（5）认证认可监督管理15万元，用于认证认可业务活动的支出。与上年相比减少  5 万元，减少  25  %。主要原因是省局年终将补助部分认证认可专项经费。

　　（6）标准化管理75万元，用于标准化方面的支出。与上年相比增加  10  万元，增长  15.38  %。主要原因是根据年度工作计划，开展标准化+行动，助推产业转型升级。大力推进基本公共服务标准化，实现标准化与公共服务领域深度融合。培育一批全市重点产业、支柱产业和处于发展上升期的科技型中小企业，作为标准化试点项目承担单位，并择优申报省级和国家级标准化试点项目，本年度的标准工作需增加专项经费10 万元。

　　（7）信息化建设19万元，用于信息化建设方面的支出。与上年相比减少  11  万元，减少   36.67 %。主要原因是上年度需购置财务软件，本年度无此项目支出。

　　（8）事业运行1923.92万元，用于事业单位的基本支出。与上年相比增加419.28   万元，增长  27.87  %。主要原因是一是增人增资因素；二是下属事业纤检中心本年度增加基本支出120万元左右；三是计量测试中心将住房公积金支出列入了事业运行。

　　（9）其他质量技术监督与检验检疫事务支出1018.01万元，除上述项目以外用于质量技术监督与检验检测事务方面的支出。主要是检验检测事业单位用于检验检测成本性开支及其他零星支出。与上年相比增加   52.04 万元，增长 5.39   %。主要原因是部分技术机构将检验检测成本放入了其他质量技术监督与检验检疫事务支出（上年度放入了质量技术监督行政执法及业务管理）。

　　2．住房保障支出188.06万元。分项级科目的支出预算如下：

　　（1）住房公积金119.02万元，用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少15.22  万元，减少 11.34   %。主要原因是计量测试中心将住房公积金支出列入了事业运行。

　　（2）提租补贴69.04万元，用于行政事业单位按规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。与上年相比增加  14.24  万元，增长  25.99  %。主要原因是增人增资。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　连云港市质监局2017年度财政拨款基本支出预算  2773.53 万元，其中：

　　（一）人员经费  2466  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费  307.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

　　连云港市质监局2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类项级细化列示。

　　连云港市质监局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4776.31 万元，支出增加189  万元，增长4.12  %，主要原因是增人增资。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类款级细化列示。

　　连云港市质监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2773.53   万元，其中：

　　（一）人员经费  2466   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费307.53万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。其中办公费34.37万元、水费2.92万元、电费20.48万元、邮电费18.56万元、差旅费34.87万元、维修（护）费13.53万元、会议费8.78万元、培训费13.53万元、公务接待费4.25万元、一般材料费9.15万元、工会经费20.3万元、福利费21.9万元、公务用车运行维护费72.5万元、其他商品和服务支出32.39万元。

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 307.53 万元，比2016年相比增加124.32万元，增长67.86%。主要原因为财政本年增加公用定额标准。

　　十一、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。

　　连云港市质监局2017 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占三公经费的 0    %；公务用车购置及运行费支出 143   万元，占三公经费的  66.6  %；公务接待费支出   71.72 万元，占三公经费的 33.4    %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出   0 万元。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出 143万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  143  万元，本年数大于上年预算数（增加2.3万元）的主要原因技术机构拓展新业务需要。

　　3．公务接待费预算支出   71.72 万元，本年数小于上年预算数（减少4.79万元）的主要原因落实八项规定，缩减接待费用。

　　连云港市质监局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  42.38  万元，本年数小于（减少2.17）上年预算数的主要原因落实八项规定，减少会议次数和标准。

　　连云港市质监局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  62.85  万元，本年数大于（增加1.51万元）上年预算数的主要原因增加职工的业务培训需要。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、三公经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

连云港市质量技术监督局2017年度部门预算情况.doc

连云港市质监局部门预算公开表.xls