江苏省连云港质量技术监督局2014年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、连云港市质量技术监督局主要职能：

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；组织实施相关法律、法规、规章和行政执法工作。
      2、综合管理和宏观指导全市质量工作。组织实施国家质量发展纲要；拟定全市质量发展工作规划，组织实施国家和省、市的质量奖励制度，推进名牌发展战略；推广先进的质量管理经验和方法；发布全市质量状况公告；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；组织实施工业产品生产许可证管理工作。
      3、负责组织实施和指导全市产品质量安全监督工作。制定全市产品质量监督检查计划，组织对产品质量实施监督检查；负责食品相关产品的监督管理工作；负责纤维质量监督检验工作，负责产品质量检验机构的日常监管，组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理。
      4、指导和监督全市产品质量违法行为查处工作。负责查处重大产品质量违法行为和跨区域产品质量违法行为；按分工组织开展打击假冒伪劣违法活动，组织协调全市有关产品质量安全专项打假活动；组织开展产品质量安全专项整治；组织实施全市缺陷产品召回制度。
      5、统一管理和指导全市标准化工作。组织实施企业产品标准备案工作，组织推广采用国际标准和国外先进标准，组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，组织开展地理标志产品保护，负责组织实施全市组织机构代码和商品条码管理工作。
      6、统一管理和指导全市计量工作。组织推行法定计量单位，监督国家计量制度在全市的执行，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责组织监督市场计量行为和商品量。
      7、统一组织管理全市认证认可工作。组织实施国家和省、市认证认可工作的政策、措施、规划和计划，推进、指导全市强制性、自愿性产品认证和体系认证工作，监督管理认证市场和获证组织；负责全市资质认定获证实验室及认证咨询工作的监督管理。
      8、统一管理和指导全市特种设备的安全监督管理工作，依法实施行政许可，组织开展特种设备安全宣传教育，按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理，组织制定并实施部门的特种设备事故应急预案。
      9、组织制定全市质量技术监督事业发展规划，组织协调行业和专业的质量技术监督工作，统一管理全市质量技术监督科技工作。
      10、承办市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

2、质量技术监督事业单位主要职能：

（1）连云港市计量检定测试中心

建立辖区内社会公用计量标准，开展量值传递；开展计量器具产品质量监督检验，开展定量包装商品净含量计量监督检验，开展计量器具强制检定和其他检定测试；承担社会计量仲裁检定，计量公正检测，计量产品委托检验；开展计量标准考核，计量认证评审，计量技术机构考核，计量人员考核等技术性工作；开展计量检测技术、计量器具校准与维修、计量管理咨询与服务。

（2）连云港市纤维产品检验中心

连云港市范围内各类纤维及絮用纤维制品质量监督管理和行政执法；絮用纤维制品、纺织产品的仲裁检验。为纤维及纤维制品、纺织品和服装、高性能纤维及合成材料在内的75个产品提供委托检验和技术咨询服务。

（3）连云港市产品质量监督检验中心

主要从事产品质量监督检验、工业产品生产许可证发证检验、认证产品发证检验、仲裁检验和委托检验等工作，承担省市食安委委托的食品抽检、省市质监部门委托的产品质量监督抽查和省市工商部门委托的流通领域商品质量监测任务。    

（4）连云港市标准化研究中心

开展质量技术监督标准信息研究，促进技术监督行业发展。跟踪、收集、整理、加工、发行国内外各类标准和技术法规、ＷＴＯ／ＴＢＴ技术服务、辖区内组织机构代码证申报受理、初审、颁发、辖区内组织机构代码证申报受理、初审、颁发及信息管理网络系统的维护；辖区内物品编码、商品条码注册、续展、变更及注销的初审和上报；连云港市质量技术监督系统局域网建设、管理、维护和信息加工、整理、编辑。

二、部门决算单位构成情况

1．连云港市质量技术监督局内设机构情况

序号	内设机构名称
1	办公室
2	政策法规处
3	质量管理与监督处
4	认证认可监督管理处
5	标准化处
6	计量处
7	特种设备安全监察处
8	行政服务处
9	计划财务科技处
10	人事教育处
11	机关党委
12	纪检监察室

2．连云港市质量技术监督局下属单位情况

连云港市质量技术监督局下属事业单位包括：连云港市纤维产品检验中心、连云港市计量检定测试中心、连云港市产品质量监督检验中心、连云港市标准化研究中心。

第二部分  2014年度部门决算表

表1  收入支出决算总表
编制部门：江苏省连云港市质量技术监督局					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次		决算数
栏    次		1	栏    次			2
一、财政拨款	1	4496.67	一、一般公共服务	13		5331.07
其中：政府性基金	2		二、社会保障和就业	14		216.98
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生	15		298.82
三、事业收入	4	307.92	四、住房保障支出	16		266.41
四、经营收入	5			17
五、附属单位缴款	6			18
六、其他收入	7	392.21		19
本年收入合计	8	5196.8	本年支出合计	20		6113.28
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21
上年结转和结余	10	2914.75	年末结转和结余	22		1998.27
	11			23
合计	12	8111.55	合计	24		8111.55

 

2014年部门收入决算表
编制单位：连云港市质量技术监督局												金额单位：万元
项目							本年收入合计	财政拨款收入		事业收入		其他收入
支出功能分类科目编码						科目名称
类		款			项	合计	5196.80	4496.67		307.92		392.21
201						一般公共服务支出	4,414.59	3,796.36		263.79		354.43
20117						质量技术监督与检验检疫事务	4,414.59	3,796.36		263.79		354.43
2011701						行政运行	709.29	636.29				73.00
2011702						一般行政管理事务	64.84	64.84
2011706						质量技术监督行政执法及业务管理	836.15	533.03		139.74		163.38
2011707						质量技术监督技术支持	359.99	324.07		13.93		21.99
2011708						认证认可监督管理	34.00	34.00
2011709						标准化管理	48.00	48.00
2011750						事业运行	1,680.07	1,591.11		81.32		7.64
2011799						其他质量技术监督与检验检疫事务支出	682.26	565.03		28.80		88.42
208						社会保障和就业支出	216.98	216.98
20805						行政事业单位离退休	216.98	216.98
2080504						未归口管理的行政单位离退休	216.98	216.98
210						医疗卫生与计划生育支出	298.82	274.28				24.54
21010						食品和药品监督管理事务	298.82	274.28				24.54
2101016						食品安全事务	298.82	274.28				24.54
221						住房保障支出	266.41	209.05		44.13		13.23
22102						住房改革支出	266.41	209.05		44.13		13.23
2210201						住房公积金	176.01	128.93		39.77		7.30
2210202						提租补贴	90.40	80.12		4.36		5.93
2014年部门支出决算表
编制单位：连云港市质量技术监督局									2014年度		金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			6,113.28		2,902.75		3,210.53
201				一般公共服务支出			5,331.07		2,419.36		2,911.71
20110				人力资源事务			0.60				0.60
2011099				其他人事事务支出			0.60				0.60
20117				质量技术监督与检验检疫事务			5,330.47		2,419.36		2,911.11
2011701				行政运行			739.29		739.29
2011702				一般行政管理事务			44.48				44.48
2011706				质量技术监督行政执法及业务管理			1,114.16				1,114.16
2011707				质量技术监督技术支持			277.17				277.17
2011708				认证认可监督管理			34.00				34.00
2011709				标准化管理			48.00				48.00
2011750				事业运行			1,680.07		1,680.07
2011799				其他质量技术监督与检验检疫事务支出			1,393.29				1,393.29
208				社会保障和就业支出			216.98		216.98
20805				行政事业单位离退休			216.98		216.98
2080504				未归口管理的行政单位离退休			216.98		216.98
210				医疗卫生与计划生育支出			298.82				298.82
21010				食品和药品监督管理事务			298.82				298.82
2101016				食品安全事务			298.82				298.82
221				住房保障支出			266.41		266.41
22102				住房改革支出			266.41		266.41
2210201				住房公积金			176.01		176.01
2210202				提租补贴			90.40		90.40

 

2014年部门财政拨款收入支出决算表
编制单位：连云港市质量技术监督局										金额单位：万元
项目							年初结转与结余	本年收入		本年支出		年末结余
支出功能分类科目编码						科目名称
类		款			项	合计	657.82	4,496.67		4,920.50		234.00
201						一般公共服务支出	657.82	3,796.36		4,220.19		234.00
20110						人力资源事务	0.60			0.60
2011099						其他人事事务支出	0.60			0.60
20117						质量技术监督与检验检疫事务	657.22	3,796.36		4,219.59		234.00
2011701						行政运行	30.00	636.29		666.29
2011702						一般行政管理事务	3.65	64.84		44.48		24.00
2011706						质量技术监督行政执法及业务管理	240.74	533.03		773.77
2011707						质量技术监督技术支持	26.43	324.07		250.50		100.00
2011708						认证认可监督管理		34.00		34.00
2011709						标准化管理		48.00		48.00
2011750						事业运行		1,591.11		1,591.11
2011799						其他质量技术监督与检验检疫事务支出	356.41	565.03		811.44		110.00
208						社会保障和就业支出		216.98		216.98
20805						行政事业单位离退休		216.98		216.98
2080504						未归口管理的行政单位离退休		216.98		216.98
210						医疗卫生与计划生育支出		274.28		274.28
21010						食品和药品监督管理事务		274.28		274.28
2101016						食品安全事务		274.28		274.28
221						住房保障支出		209.05		209.05
22102						住房改革支出		209.05		209.05
2210201						住房公积金		128.93		128.93
2210202						提租补贴		80.12		80.12
2014年部门财政拨款基本支出决算表
编制单位：连云港市质量技术监督局											金额单位：万元
项目							合计	工资福利支出	商品与服务支出		对个人家庭补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			2,683.43	1,794.20	285.90		603.33
201				一般公共服务支出			2,257.40	1,794.20	282.70		180.50
20117				质量技术监督与检验检疫事务			2,257.40	1,794.20	282.70		180.50
2011701				行政运行			666.29	510.79	116.60		38.90
2011750				事业运行			1,591.11	1,283.41	166.10		141.60
208				社会保障和就业支出			216.98		3.20		213.78
20805				行政事业单位离退休			216.98		3.20		213.78
2080504				未归口管理的行政单位离退休			216.98		3.20		213.78
221				住房保障支出			209.05				209.05
22102				住房改革支出			209.05				209.05
2210201				住房公积金			128.93				128.93
2210202				提租补贴			80.12				80.12

 

2014年部门三公经费财政拨款支出情况表
编制单位：连云港市质量技术监督局							金额单位：万元
项目				三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	126.83			73.74	53.09
201			一般公共服务支出	126.83			73.74	53.09
20117			质量技术监督与检验检疫事务	126.83			73.74	53.09
2011701			行政运行	21.30			19.00	2.30
2011702			一般行政管理事务	10.44				10.44
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	52.87			26.04	26.83
2011709			标准化管理	5.00			5.00
2011750			事业运行	15.64			12.20	3.44
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	21.58			11.50	10.08

 

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入情况

1．收入决算。2014年度收入决算5196.8万元，比上年下降21.5%。主要是因为食品监督职能划转、同期地方财政给予省中心建设资金减少以及纤维检验机构本年度国家公检棉检测任务下降等原因。其中：

（1）财政拨款收入4496.67万元，为当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

（2）事业收入307.92万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（3）其他收入392.21万元，为除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括国家质检总局拨入的国家产品质量监督抽查、质量技术监督技术改造等专项经费，以及事业单位按会计制度规定应作为其他收入核算和管理的收入等。

2．上年结转和结余2914.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。主要是在建省级质检中心、重点实验室等跨年度建设的项目结转资金，以及事业单位购置检验检测设备需跨年度支付的设备购置款。

（二）部门支出情况

1．支出决算。2014年度支出决算6113.28万元，比下降12.4%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出5331.07万元，主要用于行政机关的行政运行、事业单位的事业运行，依据法律、法规开展行政执法、质量管理、计量管理、食品相关产品安全监管、特种设备安全监察、纤维管理等业务管理事务，补充、更新、完善技术手段和技术保障条件的技术支持事务（如，检验机构检验检测能力提升、实验室建设更新改造等），标准化管理、认证认可管理、WTO/TBT通报预警、信息化建设以及其他质量技术监督事务等。

（2）社会保障和就业（类）支出216.98万元，为未实行归口管理的行政和参照公务员管理单位离退休人员费用。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出298.82万元，为省食品安全委员会下达用于食品质量安全综合协调事务的经费，以及省食品药品监督管理局下达给市产品质量监督检验中心等单位用于食品安全风险监测方面的费用。

（4）住房保障支出（类）支出266.41万元，为行政、事业单位按住房改革的相关政策规定，计算并发放的住房公积金、新职工逐月补贴和老职工提租补贴等支出。

2．年末结转和结余1998.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要包括：在建省级质检中心、重点实验室、检验检测业务用房建设等需结转下年支付的工程建设款，需跨年度支付的检验设备合同款，以及2014年已预付尚未列支的工程和设备款等。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出总体情况，既包括使用本年从省级财政取得财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出总体情况

2014年度财政拨款支出4920.5万元，占本年支出的80.5%。

其中：基本支出2683.43万元，占本年财政拨款支出的54.5%；项目支出2237.07万元，占本年财政拨款支出45.5%。

（二）财政拨款支出构成情况

2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出4220.19万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出216.98万元，占4.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出274.28万元，占5.6%；住房保障（类）支出209.05万元，占4.2%。

三、三公经费支出情况

（一）一般公共预算拨款安排的三公经费支出预算执行情况说明

2014年度部门一般公共预算拨款安排的三公经费支出支出决算126.83万元，完成预算的95.6%，其中：公务用车购0万元，完成预算（预算数24万元）的0%，公务用车运行费用73.74万元，完成预算数100%，公务接待费支出53.09万元，完成预算数72.7%。

2014年度三公经费支出决算与预算差异的主要原因：在2014年预算执行过程中，我局认真执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的各项要求，严格控制三公经费支出，加强对下属单位三公经费支出的检查监督，使得实际发生的三公经费支出低于年初部门预算安排数。

（二）一般公共预算拨款安排的三公经费支出决算具体情况说明

1．公务用车购置及运行费支出73.74万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，本年预算24万元；

（2）公务用车运行支出73.74万元，主要是行政执法用车、事业单位检验检测业务用车以及其他公务用车的运行维护费用。2014年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量35辆。

2．公务接待费53.09万元。其中国内公务接待支出53.09万元。为按规定开支的各类国内公务接待支出。主要包括按规定接待上级单位来客、外省、市单位来人学习交流开支的公务接待费用、下属事业单位邀请专家进行检验方法等方面的技术指导、经验交流以及与专业技术机构检验业务协作等活动中，按规定开支的公务接待费用等。2014年，使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待118批次，2536人次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述在财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展质量技术监督专项活动所发生的基本支出和项目支出。

七、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

八、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

九、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十一、资源勘探信息等（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十二、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十三、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十四、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

十五、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。